1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

蒋飞老师

职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2019-12-27 22:32

你好！

可以的

????ZP 追问

2019-12-27 22:44

老师，我们单位属于贸易企业
有四百多吨，金额198万的成品油！进项票已经认证！又开出去销项票了。但是现在怕上游的票有问题！虚开！想把已经认证的上游票做转出！然后去税务局补税！可以吗?

蒋飞老师 解答

2019-12-27 22:46

你好，
可以转出的
（建议以后有问题再做转出）

????ZP 追问

2019-12-27 22:48

那补缴税金只需要缴增值税，不需要缴消费税吧？

蒋飞老师 解答

2019-12-27 22:59

对的，不用交消费税的

????ZP 追问

2019-12-27 23:00

感恩老师的耐心解答

蒋飞老师 解答

2019-12-27 23:26

不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。

上传图片  
相关问题讨论
你好！ 可以的
2019-12-27 22:32:42
未认证的进项税额你可以计入待抵扣进项税额 借；库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 应交税费-应交增值税（待抵扣进项税额） 贷；银行存款等科目 销售结转 借；主营业务成本 贷；库存商品
2016-01-17 16:34:05
借：库存商品， 应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额 贷：银行存款 认证 借；应交税费（进项税额） 贷；应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额
2017-10-25 10:10:25
成品油普通发票不用认证 不能抵扣 与收入相关的可以记成本
2019-03-03 13:59:18
借：管理费用等--办公费 贷：应交税费--应交增值税（进项税额转出）
2019-09-27 14:40:34
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...