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假如今年12月份的成本发票，要明年企业所得税年报前取得，成本发票做在明年取得发票当月还是今年12月份？分录怎么做？详细的，谢谢
Echo
于2019-12-29 19:12 发布 1670次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2019-12-29 19:14
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假如今年12月份的成本发票，要明年企业所得税年报前取得，（只知道大概金额，目前12月份无法精确到元角分具体数字）成本发票做在明年取得发票当月还是做在今年12月份？具体分录怎么做？详细的，谢谢，麻烦专业老师回来，我提问了好多次，都是答非所问
答： 您好，您可以先暂估入帐，然后明年汇算清缴之前来了发票，汇算清缴的时候调整
假如今年12月份的成本发票，要明年企业所得税年报前取得，成本发票做在明年取得发票当月还是今年12月份？分录怎么做？详细的，谢谢
答： 原材料入库：借：原材料 贷：应付暂估-供应商 收到发票：借：应付暂估-供应商 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款--供应商 支付货款时：借:应付账款--供应商 贷：银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，企业所得税年报，已经扣除的成本，未取得成本发票需要调增的，在那个附表填报
答： 你好，同学。 是在所得税的纳税调整明细表里面填写。
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