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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-04-17 15:08

是不是外账这样做：当时付了现金了，借：银行存款或现金； 贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税。

Bonnie 追问

2016-04-17 15:28

请问2015年少计提了管理费用-折旧费465.21, 调账：借：以前年度损益调整465.21 贷：累计折旧 465.21 借：利润分配-未分配利润465.21，贷：以前年度损益调整465.21 少计提折旧，多交了所得税33万怎么分录？

邹老师 解答

2016-04-17 15:06

如果确实给了这么多人开具发票，应收账款是需要设置对应的明细
如果你当时就收款了，你可以通过库存现金或银行存款科目核算，不用通过应收账款

邹老师 解答

2016-04-17 15:11

是的

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如果确实给了这么多人开具发票，应收账款是需要设置对应的明细 如果你当时就收款了，你可以通过库存现金或银行存款科目核算，不用通过应收账款
2016-04-17 15:06:39
应收账款发生收入时在借方登记，退货用红字在借方登记，收到货款在贷方登记
2018-08-15 18:29:08
你好！不是连用的的吗？怎么产生的？
2016-09-12 10:43:16
你好，这种情况（第一次业务贷方为20340元，第二次业务借为20340元）余额就是0
2021-01-07 08:28:28
你好， 重分类错报 借应收账款500000 贷预收账款500000
2021-06-24 11:40:49
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