核算报表是否正确，用利润表净利润1002328.75➕年初未分配利润41655.6不等于未分配利润期末余额，差额是4661，4661是我做了以前年度调整，但是当时结转到未分配科目啦，请问这个问题怎么处理

激动的彩虹 追问

2019-12-30 11:28

那么这个问题怎么处理

激动的彩虹 追问

2019-12-30 11:29

以前年度调整没有余额啊，余额结转到未分配利润了，应该不影响报表啊

辜老师 解答

2019-12-30 11:32

会的，会影响勾稽关系，4661你调整的是什么内容

激动的彩虹 追问

2019-12-30 11:45

少计提的所得税，还有汇算清缴时的所得税

辜老师 解答

2019-12-30 11:48

这个金额不大，你可以入当期所得税费用的

激动的彩虹 追问

2019-12-30 14:59

这个问题是不是会导致来年报表也会有问题，直接计入所得税费用是不是不严谨

辜老师 解答

2019-12-30 16:12

看你怎么判断，你这种小额的，可以计入当期的

激动的彩虹 追问

2019-12-30 21:52

勾稽关系会一直有问题，还是只影响当年？

辜老师 解答

2019-12-31 09:07

这个只会影响这个年度的勾稽关系