应付社会保险费 明细科目 借方有余额，但是每个月都有计提，查账的时候才发现每个月计提的比实际发放的少，借方的余额大概累计了2年左右，现在想把余额做做平，怎么办，

甜美的河马 追问

2019-12-31 16:48

应付职工薪酬--应付社会保险费 借方有余额不是少计提了吗，老师，借方不是记实际支付的吗

郭老师 解答

2019-12-31 16:49

对是少计提了
补计提就行。

甜美的河马 追问

2019-12-31 16:51

老师打的错别字有点多啊

郭老师 解答

2019-12-31 16:54

借管理费用贷应付职工薪酬
补计提就可以

甜美的河马 追问

2019-12-31 17:02

摘要应该写什么，以前年度吗

郭老师 解答

2019-12-31 17:04

补计提几月到几月的社保