老师,你好,我公司收到一张个人代开的文化服务发票, 问
你好,他给你们具体做了什么事? 答
我们公司2024年帮其他单位缴纳了环保处罚款,计入 问
入账处理 1. 冲减2024年错误分录:借:管理费用(红字),贷:银行存款(红字)。补记正确分录:借:其他应收款-XX单位,贷:银行存款。 2. 2025年收到还款:借:银行存款,贷:其他应收款-XX单位。 发票开具 无需开具发票,因为环保罚款不属于增值税应税范围,对方单位可凭你公司收据、环保部门罚款决定书复印件、银行转账凭证入账。 答
老师,自然人在税务局给我们代开了一张发票,发票开 问
你好,备注里有让我们代扣代缴的信息提示吗 答
股东借款给公司是有利息的方式,请问涉及哪些税种 问
那个股东需要交增值税及附加,公司需要代扣代缴利息个税20% 答
个税如何撤销申报 问
你好你是想要撤销什么时候的? 答

工资,社保,公积金,福利费记账时需要计提吗?计提和发放的分录怎么做?
答: 您好!缴纳时 借:应付职工薪酬--社保(单位部分) 其他应收款--代缴社保(个人部分) 贷:银行存款 计提时 借:管理费用/销售费用/制造费用--社保 贷:应付职工薪酬--社保(单位部分) 从工资扣回时 借:应付职工薪酬--职工工资(应发数) 贷:其他应收款--代缴社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 银行存款/库存现金
请老师总结:①每个月月底,计提工资,福利费、计提社保、公积金(个人部分),计提社保、公积金(单位部分)。的分录②次月,发放工资,缴纳社保、住房公积金、个税的分录谢谢。
答: 您好 计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 银行存款 上交 借:应付职工薪酬——单位社保费等 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人公积金 其他应收款——个人社保费 应交税费——个人所得税 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
工资 社保 公积金 工会经费 职工教育经费 职工福利费 何时计提 何时发放呢
答: 你好,工资一般当月计提次月发放,社保公积金一般当月扣当月的,工会经费可以根据工资当月计提次月缴纳,教育经费和福利费实报实销。

