销项税额 3000 进项税额 2000 上期留抵税额 500 进项税额转出 100 应抵扣税额合计2400 实际抵扣税额 应该填多少？

儒雅的鸵鸟 追问

2020-01-01 19:46

销项税额 3000
进项税额 2800
上期留抵税额 500
进项税额转出 100
应抵扣税额合计3400
实际抵扣税额 应该填多少？

宸宸老师 解答

2020-01-01 19:48

您好，实际抵扣税额等于3200
 您3400是怎么算的呢，我看下

儒雅的鸵鸟 追问

2020-01-01 19:48

：销项税额 3000
进项税额 2800
上期留抵税额 500
进项税额转出 100
应抵扣税额合计3200
实际抵扣税额 应该填多少

宸宸老师 解答

2020-01-01 19:49

您好，应该填写3200的哦

儒雅的鸵鸟 追问

2020-01-01 19:51

抱歉，输入错误，是3200元，请问老师实际抵扣税额，是应抵扣税额合计与销项税额进行比较后填写的对吗？

宸宸老师 解答

2020-01-01 19:53

您好，是的
如果可以抵扣的进项税小于销项税，那么实际抵扣就是那么多。
如果                         大于                               就是销项税。