申报增值税时候，普通发票金额和专票金额怎么填

冬日暖阳 追问

2020-01-02 16:55

专票是19248.55，普票是23307.7

月月老师 解答

2020-01-02 17:00

你好，你把专票数据填在第二行代开里面，第一行=第二行，普票填在免税销售额里面。

冬日暖阳 追问

2020-01-02 17:04

主表17栏“本期免税额”本期数合计应等于第18栏“其中：小微企业免税额”本期数合计与第19栏“未达起征点免税额”本期数合计与《增值税减免税申报明细表》中免税项目的“免税额”之和

申报的时候出现了这行字，怎么弄

月月老师 解答

2020-01-02 17:08

你好，我看一下你的申报表。

冬日暖阳 追问

2020-01-02 17:10

我们是个体户，小规模纳税人申报表，就是第一张图

月月老师 解答

2020-01-02 17:11

你好，我看一下带数据的申报表。

冬日暖阳 追问

2020-01-02 17:15

月月老师 解答

2020-01-02 17:19

你好，图片不是很清楚，你的普票填在10或者11栏里面。与增值税减免申报表没有关系。

月月老师 解答

2020-01-02 17:20

你好，你不需要填写增值税减免申报表。除非是税控或者本身不属于免税项目，不是这种不满30万减免的。