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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-01-02 19:13

你好，进项大于销项，月末不用做分录，留在进项税额里，在下期的销项税额继续抵扣。

小夏 追问

2020-01-02 19:14

哪要是多交了如何转出

立红老师 解答

2020-01-02 19:16

你好，您说的多交是平时多交的么

小夏 追问

2020-01-02 19:16

对，多交了，

立红老师 解答

2020-01-02 19:18

你好，借：应交税费——应增（转出多交增值税）贷：应交税费——应增（已交税金）
借：应交税费——未交增值税  贷：应交税费——应增（转出多交增值税）

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相关问题讨论
你好，进项大于销项，月末不用做分录，留在进项税额里，在下期的销项税额继续抵扣。
2020-01-02 19:13:37
买五瓶则 借库存商品25 进项4 贷银存29
2018-10-13 05:11:31
进项大于销项时，留抵，不用做结转分录。
2016-10-08 13:20:41
直接红冲了重新做就行了
2020-03-27 10:18:05
只计提就可以 借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益
2019-09-02 20:36:55
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