送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-02 22:23

您好
请问代开专票销售额多少?

一只鱼 追问

2020-01-02 22:23

20万

bamboo老师 解答

2020-01-02 22:26

那附加税不需要缴纳
一、将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围,由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人,扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。

一只鱼 追问

2020-01-02 22:31

可是我代开的时候缴纳了附加税

bamboo老师 解答

2020-01-02 22:33

申报的时候填写负数 申请退税

一只鱼 追问

2020-01-02 22:53

增值税也缴纳了…请问怎么申请退税?

bamboo老师 解答

2020-01-02 22:54

专票开具的增值税不退税  附加税申报的时候会体现负数 然后一般申报次月会给退回 不退回的话 就只好去大厅填表申请

一只鱼 追问

2020-01-02 22:55

申报的时候,附加税提现的是0

bamboo老师 解答

2020-01-02 22:56

那您填实际缴纳税额没有?

一只鱼 追问

2020-01-02 22:58

附加税里没有填…

bamboo老师 解答

2020-01-02 23:00

那您能撤销申报 重新填写下么?

一只鱼 追问

2020-01-02 23:05

是在附加税那里填写负数吗?

bamboo老师 解答

2020-01-03 06:42

是在附加税那里填写负数

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相关问题讨论
。您好,附加税有减免的政策。
2022-05-12 11:31:52
同学,你好,城建税7%,教育费附加3%,地方教育附加2% ,这些税费减半
2022-10-20 14:25:33
你好!是的。是要交的了。
2018-09-29 15:06:20
您好,同学,小规模纳税人代开专用发票需要交附加税
2020-01-03 12:52:29
财政部 国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知(财税[2016]12号)规定: 将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围,由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人,扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。该通知自2016年2月1日起执行 ,免征政策长期有效。
2019-01-09 11:29:37
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