请问一下：2019年公司筹备期股东公司给了10万作为开办费，这10万没入公司账户而且给了我们总经理管理使用，现在我们总经理给了我3万块的发票，我应该如何做账？剩下的7万块可以用2020年的发票填补吗？

Yan921 追问

2020-01-03 13:52

现在有3万块的发票，还差7万没有发票

郭老师 解答

2020-01-03 13:54

花了七万吗
用在哪方面的
借现金3贷其他应付款
借管理费用-开办费贷现金3

Yan921 追问

2020-01-03 13:56

是全部花完了，只开了3万的发票

郭老师 解答

2020-01-03 13:57

其他的一月份你再做
借现金贷其他应付款7万
借其他应收款-法人贷现金

Yan921 追问

2020-01-03 13:59

我做的是借：库存现金100000贷实收资本100000。借：其他应收款—总经理100000贷：库存现金100000因为十万全部都给他了，然后30000的发票我做的分录是借：管理费用—开办费30000贷其他应收款款30000这样对吗

郭老师 解答

2020-01-03 14:04

你们现金十万太好吧
金额太大
还有你们没有到公户做实收资本不太好

Yan921 追问

2020-01-03 14:06

那我应该咋做账呢，因为一开始没有对公账户所以100000都给他了

郭老师 解答

2020-01-03 14:08

借其应收款贷其他应付款10
借管理费用贷其他应收款3

Yan921 追问

2020-01-03 14:12

借：其他应收款贷其他应付款？这是啥意思老师

郭老师 解答

2020-01-03 14:16

股东转给法人钱的意思