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答疑苏老师
职称： 注册会计师
2020-01-03 14:20
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精选问题
老师你好！请问公司收到个人代开的劳务发票5000元， 问
做代扣代缴申报是公司的义务，必须要申报的 答
你好，3月27号给我从定期定额征收改为查账征收了，一 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
你好老师，比如3%销项税，没法抵扣的话，先把销项税结 问
你好，3%简易计税，你是一般纳税人吗？ 如果是的话， 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费简易计税， 缴纳的时候借应交税费简易计税贷银行存款。 答
到了年末，无形资产不是已经有摊销了，有了摊销之后， 问
同学您好，无形资产会计入账600，23年摊销600/10*9/12=45，无形资产年底账面600-45=555；而税法方面无形资产入账600*1.5=900，23年摊销900/10*9/12=67.5 ，年底账面900-67.5=832.5，会计和税法差异 832.5-555=277.5，因此递延所得税资产 277.5*0.25=69.38 答
找郭老师，有问题要问 问
在的，具体的什么问题？ 答
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翟金萍 追问
2020-01-03 14:49
答疑苏老师 解答
2020-01-03 14:54