老师，我们19年9月份收到2家服务费，共计14万，不确定对方还是否开发票，一直挂预收账款，12月底，这2笔款做何处理？继续挂在预收款可以吗？

真 追问

2020-01-03 18:02

不需要确认增值税和收入吗？

郭老师 解答

2020-01-03 18:06

你好，你好做无票收入也可以
借预收贷主营业务收入应交税费
自己选择

真 追问

2020-01-03 18:07

那如果做了无票收入，后来又开票，怎么做分录？

郭老师 解答

2020-01-03 18:15

借应收账款贷以前年度损益调整，应交税费
借应收账款负数贷以前年度损益调整负数，应交税费负数

真 追问

2020-01-03 18:16

那我不确认增值税，也不确认收入，一直挂账也可以吧？

郭老师 解答

2020-01-03 18:24

你好，可以的
上面回复了
自己选择

真 追问

2020-01-03 18:26

谢谢老师

郭老师 解答

2020-01-03 18:41

不用客气的，