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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-01-04 17:04

你好，把多计提的冲销就是了
借；应付职工薪酬，贷；以前年度损益调整等科目（因为跨年了如果涉及损益科目就需要通过这个科目核算的）

583106530 追问

2020-01-04 17:06

没有跨年要怎么做？

邹老师 解答

2020-01-04 17:10

你好，没有跨年就这样做分录
借；应付职工薪酬，贷；管理费用等科目

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