老师 进项大于销项 税控服务费怎么处理

青春侠 追问

2020-01-05 11:09

现在就做借 管理费用 贷 银行存款就行，是吗

玲老师 解答

2020-01-05 11:12

对的， 现在就做借 管理费用 贷 银行存款就行

青春侠 追问

2020-01-05 11:16

纳税申报表附表四和减免税申报表现在还甜吗

玲老师 解答

2020-01-05 11:17

你好 做这个分录 不用填写报表了

青春侠 追问

2020-01-05 11:19

那明年我还能抵吗 因为跨年了

青春侠 追问

2020-01-05 11:23

抵扣时候 借 应交税费-应交增值税 贷 以前年度损益调整还是管理费用？

玲老师 解答

2020-01-05 11:38

抵扣时借应交税费贷管理费用，明年也可以抵扣

青春侠 追问

2020-01-05 11:54

老师那我可以把附表四和减免税表填了吗  现在 然后这280可以归道留抵税额里面吗

玲老师 解答

2020-01-05 12:16

你好 可以填写表留抵

青春侠 追问

2020-01-05 12:18

就是我也可以现在就填表申报 这280直接计入留抵里面了 对吧

青春侠 追问

2020-01-05 12:18

然后 借应交税费贷管理费用 写这个分录

玲老师 解答

2020-01-05 12:19

是的 可以 现在填写报表留 抵