老师您好，我公司年末留底税额还有1000，我没做分录结转可以吗？

^ω^ 追问

2020-01-05 17:28

但是我之前都没做，11月进项10000，销项9000，我做的分录是 借：应交税费-应交增值税（销项）9000
贷：应交税费-应交增值税（进项）10000
借：应交税费-未交增值税1000
我只做了这一步，12月没开发票，所以1000就留底了，我12月份没做账务处理，可以吗？

答疑苏老师 解答

2020-01-05 17:29

你好  是的 这样也是可以的

^ω^ 追问

2020-01-05 17:30

那我12月就不需要结转增值税了对吧，11月做的那个分录就不用管他了，不用再做转出未交增值税了吧

答疑苏老师 解答

2020-01-05 17:31

你好 是的 就不用再管他了。

^ω^ 追问

2020-01-05 17:31

好的，谢谢老师

答疑苏老师 解答

2020-01-05 17:32

不客气  祝工作顺利哦！