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马老师

职称： 初级会计师,税务师,中级会计师

2020-01-06 09:59

不需要插金税盘的。。。

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2020-01-06 10:07

我想请问一下，，一般纳税人的公司，做账是交给代账公司做的，，结果代账公司要求寄送税盘，，所以报税的时候需要用税盘操作一下吗？

马老师 解答

2020-01-06 10:40

那是每个月要抄税  报税以候要清卡

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2020-01-06 11:01

那这个是客户操作一下，代理记账公司直接报就可以了吧？？

马老师 解答

2020-01-06 11:17

都可以  你们自己协商  清卡 抄税都简单  最后还是人家自己操作 毕竟平时人家还要开票

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2020-01-06 11:36

我们是代理记账公司的，，新来的会计说必须要税盘才能报增值税，，所以我想说他是不是需要进那个金税盘的系统读什么信息，所以要求一定要拿到税盘才能报？

马老师 解答

2020-01-06 13:12

报税的时候不用金税盘

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相关问题讨论
你好，是这样的流程。
2019-07-01 08:54:29
增值税登录税盘抄税上报，汇总报税，然后再回到税盘清卡。
2019-07-10 10:51:14
需要清卡的，！！
2018-10-27 08:10:32
抄税和反写，这个才可以去申报，
2020-02-12 20:20:39
　借：管理费用 　　　　贷：银行存款/现金 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 借：管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 一、一般纳税人 填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。
2020-06-10 13:20:52
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