母公司为我们员工代付社保和工资，他们入的“其他应收款”，我能借费用，贷“其他应付”吗？

母公司为我们员工代付社保和工资，他们入的“其他应收款”，我能借费用，贷“其他应付”吗？

答： 您好，是的，您这边是 “其他应付款”

母公司：其他应付款--子公司 3000 子公司：其他应收款--母公司 30000 请问，编合并报表时，如何写抵销分录？

答： 是这样老师 母子公司做合并报表 母公司：其他应收款--子公司 -30000 子公司：其他应收款--母公司 30000 我在这个基础上，做抵销分录： 借：其他应收款 30000 贷：其他应付款 30000 审计时说是：因为没有做资产重分类，这样就不需要再编抵销分录，我这样一编，就重复了，多做了，让重新更正。 请问：我如果调整我这个错误分录？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

甲、乙公司为同一母公司A，甲与乙公司之间挂了往来，甲挂其他应收款，乙挂其他应付款, 合并报表的时候子公司之间的交易需要做抵消分录吗？

答： 您好！需要抵消的，在合并层面要抵消所有的内部关联交易的