我们有一张发票他们多给我们开了，我这边业做账了，认证了，如果他们要求红冲，怎么操作呢

晨曦 追问

2020-01-06 10:56

这个是22月份的，他还没给我开发票呢

晨曦 追问

2020-01-06 10:56

12

晨曦 追问

2020-01-06 10:56

开的红字发票怎么做账呢！

立红老师 解答

2020-01-06 10:58

你好您上面说的认证了是网上认证了还是您的账上做了进项网上没有认证

晨曦 追问

2020-01-06 11:00

全部都做了。系统也认证了，账也做进项了，申报业抵扣了

立红老师 解答

2020-01-06 11:05

你好，那就按我上面说的顺序做就可以，您收到红字发票后，借:库存商品等 负数  应交税费——应交增值税（进）负数 贷:应付账款等  负数

晨曦 追问

2020-01-06 11:45

那进项税额转出呢！借：库存商品
贷：进项税额转出负数

立红老师 解答

2020-01-06 11:48

你好，不做进项税转出，做进项税额的负数

晨曦 追问

2020-01-06 11:49

这样就可以了吗？

立红老师 解答

2020-01-06 11:57

你好，是的，是这样的。