公司收到上月专票，已认证，销货方说发票错误这月需要红冲，我这边应该怎么做账啊？

公司收到上月专票，已认证，销货方说发票错误这月需要红冲，我这边应该怎么做账啊？

答： 你好！他把红字发票给你，你做进去就可以了。

当月开的发票已经认证可是发现错误可以红冲吗 还是要隔月红冲

答： 您好！当月是作废，跨月才红字冲减

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

年前的发票我们已经认证，因为发票错误，堆放开了红票，同时又开了正确的，我该如何做账

答： 你好 你是购买方的话 那你先做转出处理 。借成本或者费用 贷进项税转出 。然后收到红字发票做 借成本或者费用 负数 贷银行存款或者应付账款 负数 在开发票给你们 你做 借成本或者费用 贷银行存款或者应付账款