送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-06 11:25

这个本应该做借财务费用   进项税额 贷银行,你现在不是专票可以抵减么,那就冲掉财务费用借:财务费用(负数) 借:应交税费-应交增值税-进项税额

天天向上 追问

2020-01-06 11:30

哦,是按进项税的金额冲掉财务费用是吧,那这我个还不抵扣的话是借:财务费用(红字)  借:应交税费-待抵扣进项税额是吗?那我这个发票的记账联该放在哪个月份?17年到19年的费用全开在同一张发票上

maize老师 解答

2020-01-06 11:31

你不打算抵扣么,后续还抵扣么,还是放弃抵扣

天天向上 追问

2020-01-06 11:34

可以放弃抵扣?现在还不打算抵扣,进项太多,想准备到期再抵扣

maize老师 解答

2020-01-06 11:52

可以的,可以放弃,那你这个发票直接贴后面就可以,

天天向上 追问

2020-01-06 14:42

放弃的话要在认证平台操作吗

maize老师 解答

2020-01-06 14:48

可以不管,也可以选择不抵扣

天天向上 追问

2020-01-06 14:54

不管的话不是会说我留滞发票?

maize老师 解答

2020-01-06 15:06

这个和主营不是直接相关没啥

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