老师您好，麻烦问一下，金税税控全额抵扣的本月不抵扣，主表用填吗？

? 玲兒? 追问

2020-01-08 09:50

填上以后是负数，假如说下月抵扣，是直接减了吗？

maize老师 解答

2020-01-08 09:57

这个直接填写减免表，主表不填写，235列

? 玲兒? 追问

2020-01-08 10:12

谢谢您，在本月，A表的13列，实际已缴税额是填利润表上的所得税费用吗？

maize老师 解答

2020-01-08 10:17

A表的13列 ？？？？你说增值税？ 所得税需要你截图，

? 玲兒? 追问

2020-01-08 10:22

就这两个图

maize老师 解答

2020-01-08 10:26

...那个填写不了，自动生成的

? 玲兒? 追问

2020-01-08 10:30

可以填的老师，我只是不知道应不应该填。因为这是交的上年的所得税

maize老师 解答

2020-01-08 10:37

....填写你之前季度缴纳，不是你账上计提那个

? 玲兒? 追问

2020-01-08 10:47

好的，我明白了老师，谢谢您！非常感谢！

maize老师 解答

2020-01-08 10:52

好，我这边先结束了