老师，年终了，分公司利润汇入和总公司怎么做分录啊？

文文老师

职称：中级会计师,税务师

2020-01-07 17:43

分公司利润汇入，借：其他应付款-总公司贷：银行存款
总公司借：银行存款贷:其他应收款 -分公司

紫色烟花追问

2020-01-07 17:45

怎么结转啊？

文文老师解答

2020-01-07 17:50

分录按上述所写。
分公司是不存在分红分录的。

紫色烟花追问

2020-01-07 17:54

老师，那这样做这样挂账有余额，怎么消啊

文文老师解答

2020-01-07 17:56

是的，余额通过资金往来或业务往来来冲

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