送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-07 17:59

你好 是计提工资还是社保 ?是多计提的话  冲计提分录就行了

对、 追问

2020-01-07 18:09

工资呢

对、 追问

2020-01-07 18:12

只有1元的差额

对、 追问

2020-01-07 18:22

借主营(差额红)
   贷应付(差额红)
可以吗?

meizi老师 解答

2020-01-07 18:25

你好 是的  就这样来红冲

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相关问题讨论
你好 是计提工资还是社保 ?是多计提的话 冲计提分录就行了
2020-01-07 17:59:47
补上,借管理费用 贷应付职工薪酬
2020-04-03 13:54:32
你好,不 要对应的的,这种情况 不要单独体现这个差额
2023-05-17 22:06:03
你好,你们是收取对方的挂靠费吗?
2021-08-09 13:59:12
正常计入成本,借主营业务成本 贷应付职工薪酬
2019-07-18 17:23:55
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