送心意

玲老师

职称会计师

2020-01-08 08:43

你好 进项是自动提取的数   你勾选时确认签名了吧  ?

AMY 追问

2020-01-08 09:31

确认签名了的

玲老师 解答

2020-01-08 09:33

你是不是勾选时选择不抵扣了  ?

AMY 追问

2020-01-08 09:51

没有啊

AMY 追问

2020-01-08 09:52

他现在这个税额显示在附表二的抵扣进项税额里

玲老师 解答

2020-01-08 10:04

在附表二的本期认证相符的进项 就没有错   在待抵扣里不对

AMY 追问

2020-01-08 10:08

是啊,那怎么办呢?

玲老师 解答

2020-01-08 10:11

你好,你找一下你的专管员 这个自己调整不了

AMY 追问

2020-01-08 10:44

哦哦

玲老师 解答

2020-01-08 10:46

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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相关问题讨论
你好,认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
你好 借:应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)
2020-06-15 20:20:16
你好!借应交税费应交增值税(进项税额) 贷其他应收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
是的,代表已认证进项尚未抵扣的进项。 “待抵扣进项税额”明细科目,核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证,按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额。包括:一般纳税人自2016年5月1日后取得并按固定资产核算的不动产或者2016年5月1日后取得的不动产在建工程,按现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额;实行纳税辅导期管理的一般纳税人取得的尚未交叉稽核比对的增值税扣税凭证上注明或计算的进项税额。
2017-07-26 08:00:50
你好,先转为进项税额 借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额 然后正常处理进销项即可
2020-02-24 11:29:05
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