送心意

朴老师

职称会计师

2020-01-08 11:00

通过其他应收款来做就可以了

小雅 追问

2020-01-08 11:02

老师具体分录怎么写呢?补交的是跨年期的,不需要以前年度损益调整吗?

小雅 追问

2020-01-08 11:04

计提借其他应收款   贷应付职工薪酬
交借应付职工薪酬    贷银行存款
收回费用借现金   贷其他应收款
老师是不是这样的?不涉及管理费用,不用通过以前年度损益调整处理吧?

朴老师 解答

2020-01-08 11:09

嗯,这样做就可以了

小雅 追问

2020-01-08 11:13

老师就是不需要通过以前年度损益调整来处理是吧?
还有老师像这种情况,需要有什么原始凭证没?需要这位领导提供什么资料吗?

朴老师 解答

2020-01-08 11:19

嗯,不用通过以前年度损益调整,都是人家自己承担的

小雅 追问

2020-01-08 11:20

需要什么提供什么资料,原始凭证之类的东西吗?比如补交证明啥的

朴老师 解答

2020-01-08 11:32

不用,可以复印一下交费单据

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