老师，请问我这个280月税控系统维护费做对了吗？这个是不是会影响未分配利润了？

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-01-08 17:13

老师，请问下我做的应交增值税（销项税）是不是做错了，因为我这里没有了（减免的科目）

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-01-08 17:22

老师，麻烦你帮我看下9月份利润表中的本年累计净利润+资产负债表中年初未分配利润≠年末未分配利润，刚好相差减免税款的那个金额，这是怎么回事了？

彩丽老师 解答

2020-01-08 17:23

是错了，你新增一个三级科目减免税

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-01-08 17:24

老师，我这个分录做错了？我刚刚也新增了一个减免科目，可是报表还是相差那个数

彩丽老师 解答

2020-01-08 17:26

你按照上面我给的分录做

彩丽老师 解答

2020-01-08 17:27

结账之后重新出报表

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-01-08 17:28

老师，我已经改成了你说的分录，可是报表还是相差那个金额了

彩丽老师 解答

2020-01-08 17:28

把管理费用改为借方负数

彩丽老师 解答

2020-01-08 17:29

可能是因为这个问题报表取不到数

彩丽老师 解答

2020-01-08 19:10

希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快