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郭老师

职称： 初级会计师

2020-01-08 19:31

第一个你看下损益结转了吗

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-01-08 19:50

老师，我结转之后，利润表中的本年累计净利润+资产负债表中年初未分配利润≠年末未分配利润，刚好相差减免税款的那个金额，这是怎么回事了？

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-01-08 19:50

郭老师 解答

2020-01-08 19:51

看下科目余额表，管理费用是不是还有余额

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按这个做 税控盘服务费全额抵扣分录： 借：管理费用 贷：库存现金 全额抵减增值税时， 借：应交税费-应交增值税（减免税款） 贷：管理费用 不会影响未分配利润
2020-01-08 17:08:46
第一个你看下损益结转了吗
2020-01-08 19:31:56
借：管理费用—办公费 贷：银行存款
2019-07-04 09:44:36
一、借：管理费用——办公费 贷：库存现金
2019-09-08 18:07:07
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
2016-10-13 21:15:42
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