小白求答： 老师，我上个月在金税盘里面开了一张发票。这个月我要填申报表了，然后我们也有进项可以抵扣。我是先要在金税盘里面上报吗？之前没有具体操作过，求答，谢谢

Lisa郑 追问

2020-01-09 08:55

我有一张作废的发票，这张作废的发票需要做什么吗

宸宸老师 解答

2020-01-09 08:56

您好，作废的发票不需要处理的

Lisa郑 追问

2020-01-09 08:59

那我需要抵扣的进项税票直接在综合服务平台上直接勾选就可以了吗

宸宸老师 解答

2020-01-09 09:00

您好，进项税需要去勾选平台勾选 ，“确认签名”之后才算成功

Lisa郑 追问

2020-01-09 09:01

我勾选的进项税额大于销项税额这个怎么处理呢

宸宸老师 解答

2020-01-09 09:02

您好，可以的，这样不用缴纳增值税  【形成留底，后期还可以抵扣】

Lisa郑 追问

2020-01-09 09:04

我插了金税盘，自动就汇总上报了。那增值税申报表上的收入还是要自己手动填吗

宸宸老师 解答

2020-01-09 09:04

您好，您上报汇总之后等个半天再申报，数据还没传过去呢

Lisa郑 追问

2020-01-09 09:05

那我刚刚上报汇总的，我现在能去进项税额抵扣吗？

宸宸老师 解答

2020-01-09 09:07

您好，您如果进去看见没有自动跳出来销项税的，那您稍等半天再申报

Lisa郑 追问

2020-01-09 09:08

好的。谢谢。还有一个问题，我年底应付账款账面金额很大，这样有什么风险？

宸宸老师 解答

2020-01-09 09:09

您好，实际的金额就不用担心有风险

Lisa郑 追问

2020-01-09 09:09

好的，谢谢

宸宸老师 解答

2020-01-09 09:10

不客气的，祝您工作顺利