老师，我们是一般纳税人开成了3个点，购买方已经认证了，我们作为销售方需要怎么做

燕子 追问

2020-01-09 10:35

就是说购买方和我们销售方都需要开具红字发票是不

宸宸老师 解答

2020-01-09 10:35

您好，不是，购买方开具红字信息表，销售方开具红字发票

燕子 追问

2020-01-09 10:37

就是说如果购买方没有认证就需要我们销售方开具红字信息表是不，如果对方认证了我们销售方就直接开红字发票是不

宸宸老师 解答

2020-01-09 10:37

您好，是的，您的理解是对的

燕子 追问

2020-01-09 10:46

红字发票怎么开

宸宸老师 解答

2020-01-09 10:48

你好，把开具的红字信息表下载下来，去正常开票页面点负数，导入信息表，即可开具

燕子 追问

2020-01-09 11:07

那这样是不是跟对方未抵扣一样的操作吗

宸宸老师 解答

2020-01-09 11:09

您好，
1.抵扣，红字信息表是购买方开具
2.未抵扣的，红字信息表是销售方开具

发票都是销售方开具

燕子 追问

2020-01-09 11:13

那如果购买方已经抵扣了，购买方填写好红字信息表以后，我们销售方直接正常填开增值税发票就可以了是不

宸宸老师 解答

2020-01-09 11:15

您好，是的，您的理解正确的

燕子 追问

2020-01-09 11:17

购买方填写红字信息表以后我们在我们的税控盘系统再接着他们的操作往出开

宸宸老师 解答

2020-01-09 11:18

您好，对方开具信息表之后，您的开票系统里可以下载到这个信息表的

燕子 追问

2020-01-09 11:22

然后就是把这个表下载下来我们再倒出来，导入正常的新的专票上是不，在新的专票上面点负数还是点红字再倒入呢

宸宸老师 解答

2020-01-09 11:23

您好，看你们的开票系统 ，点负数和点红字是一样的。

百旺开票系统和航天开票系统的区别。

燕子 追问

2020-01-09 11:26

那就是以红字的形式把购买方开具的红字信息表导入到新的专票上是吧老师，这样的话我们销售方就算完事儿了

宸宸老师 解答

2020-01-09 11:27

您好，红字发票的后面两联也是需要给购买方的

燕子 追问

2020-01-09 11:29

那最开始开错的那个两联购买方也需要给我们销售方邮寄回来是不

宸宸老师 解答

2020-01-09 11:29

您好，不是，对方已经抵扣的，把红字发票的两联也要寄给购买方的