老师你看一下，我一月跟帐怎么处理？是吧11月和12月的分录红冲？还是怎么处理1月收到的发票？

????棒棒糖 追问

2020-01-09 11:27

有暂估，我没有开销项发票，暂估金额是10万，我直接红冲就好了，这两个月份实际支付出去的怎么处理？

朴老师 解答

2020-01-09 11:34

冲了暂估的，然后按照发票再来做

????棒棒糖 追问

2020-01-09 11:35

我发你的11月12月实际支付出去的农民工工资，这两个分录不用处理吗？

朴老师 解答

2020-01-09 11:38

需要做分录的，你之前没做现在就要做

????棒棒糖 追问

2020-01-09 11:43

你胡乱回答的啥呀，您能不能看一下，我发你图片分录？那不是我做的分录，那是什么？

朴老师 解答

2020-01-09 11:51

你做了分录就可以了，我是说要是没做的需要补做

????棒棒糖 追问

2020-01-09 12:01

你到底懂不懂？和你沟通太困难了，11月的分录，你没看，就不对，12月的分录其他应收款就一直挂着嘛？

朴老师 解答

2020-01-09 12:13

11月份冲销了，12月份的其他应收你收工程发票的时候冲了就行

????棒棒糖 追问

2020-01-09 12:17

收到一张10万的劳务费发票，11月付了3万，12月付了2万，暂估人工费10万，这三个分录全部红冲？按照收到的发票做正确的分录？那资金流就不一致了，我实际1月银行存款只支付了5万元，

朴老师 解答

2020-01-09 12:22

你这个发工资你不是打款到农民工专户了吗

????棒棒糖 追问

2020-01-09 14:05

对呀？11月我写的1.2.3是一个凭证号的分录，红冲的时候就红冲2和3分录嘛？1就不红冲，是这个意思嘛？

朴老师 解答

2020-01-09 14:21

是，1的不用红冲了，你那个平了

????棒棒糖 追问

2020-01-09 14:25

哦，那就明白了，那12月付的工资两个分录，也就红冲2？

朴老师 解答

2020-01-09 14:32

你就冲那个其他应收款的

????棒棒糖 追问

2020-01-09 14:49

按你说的，把该红冲了全部红冲了，现在按发票实际写正确的分录，可是应付账款贷方还有余额，我这个分录哪错了吗？

朴老师 解答

2020-01-09 14:53

你那个进项和应付加起来不对吧

????棒棒糖 追问

2020-01-09 14:54

应付加进项加起来就是100000

朴老师 解答

2020-01-09 15:08

你这个分录冲销之后这不是正好的吗