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老师：建筑施工企业，本期销项税额是348876.3元，认证抵扣的进项税额是28282.86元，上期留底税额是400239.14元，项目地预交的增值税是57614.68元，填增值税申报表附表四建筑服务预交本期发生额填的是57614.68元，本期申报抵扣也是57614.68元，期末余额为0，结果主表本期应纳税额为---57614.68元，提示修改附表四，请问老师应该怎么修改？
熊猫公主
于2020-01-09 11:17 发布 842次浏览
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洛洛老师
职称： 中级会计师
2020-01-09 12:04
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精选问题
我公司是一般纳税人，制造业公司，公司拍卖了一套房 问
取得房产时： 借：投资性房地产 100 万 贷：银行存款 80 万 贷：营业外收入 - 债务重组利得（或其他收益）20 万 营业外收入 - 债务重组利得（或其他收益）：如果这 20 万的豁免是基于与法院或相关方的某种协议或安排，类似于债务重组的性质，那么可以计入 “营业外收入 - 债务重组利得” 科目。但如果不符合债务重组的严格定义，根据新会计准则，也可以计入 “其他收益” 科目。这两个科目都用于核算企业非日常活动中产生的收益。 答
老师，公积金编号就是这个人的公积金个人账号吗？为 问
这个你要问一下当地公积金管理中心，因为每个省都有自己的公积金管理系统。 有的是用公积金编号，有的是用身份证登录的。 答
老师我突然发现我九月结转损益的时候 不小心把所 问
计提的所得税费用本身就要转入损益科目的哈 答
劳务可以开3个点的发票吗？ 问
你好建筑劳务的可以的 答
老师好！用存货退股，存货价值低于应退股资金，差额应 问
你好！你是哪一方退股的一方吗？损人损失 答
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