我们是租赁公司，内账不开票，租赁时有个客户退回部分租赁物，收款时是预收账款扣，退回时我们财务银行退她了，她做的分录是借主营业务收入 贷银行存款，这样的话那月的主营业务收入借贷方合计比实际多，这有问题吧

A 梦啊 追问

2020-01-09 11:48

但是软件上的2019年主营业务收入总额与实际收入总额不一致，刚好差这退回的没是吧？

maize老师 解答

2020-01-09 11:55

内账这个没事，你这个做贷主营业务收入 负数贷银行就可以，

A 梦啊 追问

2020-01-09 12:53

好的

maize老师 解答

2020-01-09 13:15

好，我先回复别的学员了