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老师你好，我问下，我们公司收派服务，总公司代理点，每个月开收派费大概4万给总公司，总公司会付35000到我公司员工个人卡，剩余5000属于我工资转到我公司户头，这边开票和到款不一致，这边我怎么报个税呢，怎么做分录
沉沉
于2020-01-09 11:51 发布 733次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2020-01-09 12:13
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精选问题
老师我想问一下，小规模公司法人往公司入资作为注 问
你好，那个没有次数限制的 答
老师 你好！小规模纳税人上个月开的 专票， 借 应收 问
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数 答
老师您好，公司想开展针对孩子托管的业务，请问经营 问
参考：学生托管服务，儿童看护服务 答
老师好，建筑行业一个4000多万的项目，餐费、茶叶费 问
你好，这个比例来说是正常的 答
老师，您好，应交税费月底怎么做账呢，需要结转进项和 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 答
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