应收账款发生了折价，对方要求我们出具相关说明并放弃折价部分的应收账款，怎么做账，税务又怎么处理？

乐观的鞋垫 追问

2020-01-09 14:06

已经销售了，发票全部都开具了，但是已经销售的又发生了折价，对方没有要求我们开具折价发票，直接让出了说明，盖了章，对方是公立医院，对方凭据我们的说明下了账，我们这边怎么做？

QQ老师 解答

2020-01-09 14:08

你好！没有开发票就只有三年后按无法收回款项确认坏账

乐观的鞋垫 追问

2020-01-09 14:11

还有其他的客户应收因为长期不对账，现在对账以后和对方产生了差额，对账函已签字盖章，差额部分怎么做比较合理？怎么调整应收？

QQ老师 解答

2020-01-09 14:12

你好！可以确认坏账计入管理费用

乐观的鞋垫 追问

2020-01-09 14:13

可以凭借对账函确认坏账吗？

QQ老师 解答

2020-01-09 14:14

你好！双方的对账函和你们单位的处理意见作附件

乐观的鞋垫 追问

2020-01-09 14:14

不是全部收不回，只有对不上的差额部分，这部分可以直接记坏账吗？

QQ老师 解答

2020-01-09 14:14

你好！个人建议最好是开折扣发票

乐观的鞋垫 追问

2020-01-09 14:24

就自己开具然后自己做账吗？，对方应该也不需要折价发票入账了吧

QQ老师 解答

2020-01-09 14:27

你好！你们开普通的折扣发票就可以，对方不付款做营业外收入

乐观的鞋垫 追问

2020-01-09 14:30

不是冲减当期销售收入吗？

乐观的鞋垫 追问

2020-01-09 14:31

实际上就是通过发票调整了应收账款吗？

QQ老师 解答

2020-01-09 14:33

你好！你们计入销售费用，