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崔老师

职称： ,注册会计师,税务师

2020-01-09 19:37

如果本季度有销售额，就把开票金额填报在第3栏次、第1栏次，达不到纳税标准的话，同时在第10栏次、第9栏次填报。

夕阳中的微笑 追问

2020-01-09 19:40

没有达到纳税标准，但生成报表那里所有的表都填不了数据，因为它是根据前面的表里面的数据自动生成的

崔老师 解答

2020-01-09 19:52

应该在第一步：填写开票额信息/销售额 中填写开票金额或者销售额。出现这种状况的原因是第一步做错了。建议返回重新填第一步数据。

夕阳中的微笑 追问

2020-01-09 19:58

填了，出现第二张图片的提示，然后就不知道怎么处理了，我关闭，进行下一步，直到最后进行对比，不通过

崔老师 解答

2020-01-09 20:05

能否把第一步的图片做个截图传上来？茶叶行业应该是填的是货物、而不是服务、无形资产或不动产。

夕阳中的微笑 追问

2020-01-09 20:07

说错了，是餐饮行业，第一张图就是第一步呢

崔老师 解答

2020-01-09 20:12

如果未开具发票，在图一的第三行“开具其他发票及未开具发票销售额”填入销售额。然后经过第二步，到第三步打开减免税申报明细表。然后请将减免税申请表图片截图一下。

夕阳中的微笑 追问

2020-01-09 20:13

有开票，第四季度合计四万多

夕阳中的微笑 追问

2020-01-09 20:14

未达起征点，不用填减免税吧

崔老师 解答

2020-01-09 20:19

开票不含税金额如果已经填报在第二栏次，请把 比对不通过 的提示画面上传一下，可以判断是哪里有问题。

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你好，新增营改增试点小规模纳税人”申报表填写及关键点说明 1小规模纳税申报资料 (1)《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)》 (2)《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》 2小规模纳税人增值纳税申报表填写指引 小规模纳税人申报表由主表、附表和减免税申报明细表组成。全面推开营改增后，小规模纳税人不需要填写《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)。仅享受小微企业免征增值税政策或未达起征点的小规模纳税人不需填写减免税申报明细表，即小规模纳税人申报表主表第12栏“其他免税销售额”“本期数”无数据时，不需填写该表。有其他免税销售额需要填写减免税申报明细表。 3适用“起征点”政策的判断 小规模纳税人申报表填写之前需要先进行是否达到“起征点”政策的判断， 如未达到“起征点”，不能在主表中第1至8栏填写相关内容。 1.“起征点”标准 按月申报的小规模纳税人，享受小微企业免征增值税优惠政策的销售额为3万元;按季纳税申报的小规模纳税人，享受小微企业免征增值税优惠政策的销售额为9万元。增值税小规模纳税人，实际经营期不足一个季度的，以实际经营月份计算当期可享受小微企业免征增值税政策的销售额度。 2.“起征点”口径 增值税小规模纳税人销售货物劳务的销售额和销售服务、无形资产的销售额分别适用“起征点”政策。有差额扣除项目的小规模纳税人，“起征点”销售额口径为扣除前的不含税销售额。货物劳务“起征点”销售额为“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”“销售使用过的固定资产不含税销售额”、“货物劳务免税销售额”、“货物劳务出口免税销售额”之和。服务、无形资产“起征点”的销售额为“服务、无形资产扣除前应征增值税不含税销售额(3%征收率)”、“服务、无形资产扣除前应征增值税不含税销售额(5%征收率)”、“服务、无形资产免税销售额”、“服务、无形资产出口免税销售额”之和。 4《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)》填写关键点
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2016-01-11 10:47:52
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2017-09-12 12:48:08
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