请问下，企业所得税季报已经申报扣税了，季报报表也申报了，发现12月工资没计提，如何处理？

宁静致远 追问

2020-01-09 21:07

已经扣款了，等于所得税多交了，会退税吗？

邹老师 解答

2020-01-09 21:09

你好，季度一般不会退税
汇算清缴根据情况确定是退税还是补税了

宁静致远 追问

2020-01-09 21:12

只有2万多的工资，老师您是建议我更正申报还是计入到2020年元月呢

邹老师 解答

2020-01-09 21:13

你好，个人建议是做更正申报

宁静致远 追问

2020-01-09 21:13

好的，谢谢

邹老师 解答

2020-01-09 21:16

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
晚安