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你好我想问下企业所得税季报有个季初季末从业人数比如二季度从业人数季末人数我可以用456三个月工资表人数合计除以3吗，比如4月申报工资人数10人5月份申报工资人数9人6月份申报人数11人合计30人除以3季末人数10人可以这样操作吗？
王双
于2020-07-09 14:32 发布 1801次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2020-07-09 14:39
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精选问题
老师好，我们有一家制造业公司，这2年都没有业务了，一 问
社保和人员关系：帮老板朋友买社保，虽然对方免费帮忙，但从税务和法规角度，存在一定风险。如果他们实际未在公司任职提供劳务，帮其缴纳社保可能不符合规定。建议和老板及相关人员沟通，明确这种关系是否继续，若不继续，及时停止社保缴纳。 工资和个税申报：既然不是公司实际员工，确实不应申报个税和做工资成本。之前外账用现金支付工资的处理存在不实情况，现在自己接手账务，应纠正。可以将之前挂账的 “应付职工薪酬” 进行调整冲销，比如和老板确认后，做一笔相反分录冲回，同时说明情况。 账务规范：鉴于公司目前业务量很少，对于账务处理要更加规范。后续涉及资金往来、成本费用等，都要基于真实业务进行记录和核算，避免不实账务带来的税务风险。 答
老师，个体户不是交纳经营所得个税吗，那这个经营者 问
投资者的工资不允许抵扣生产经营所得 是 答
你好，2024年计提工资做错了科目如何调整。2025年 问
2024 年计提工资科目做错，2025 年调整方法如下： 执行《企业会计准则》 非重大且不涉及损益：直接红字冲减原分录，再做正确分录。 非重大但涉及损益：直接在本期用对应损益科目调整。 重大且涉及损益：通过 “以前年度损益调整” 科目调整，同时调整财务报表期初数。 执行《小企业会计准则》：不管是否重大、是否涉及损益，都直接在 2025 年进行相应账务调整，将调整后的损益计入当年损益。 答
生产企业一般贸易出口，以CIF贸易方式，里面的保费和 问
你好，运保费计入应付款或者是销售费用。 自己负担的计入销售费用。 借：销售费用 贷：银行存款 答
跨年个税更正撤销一个人的申报，我想咨询下是否可 问
那个不行的，需要去大厅 答
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