请教老师，由于前期 其他客观原因喊供应商多开了发票，借：固定资产 贷：应付账款。后来清理往来账时，对供应商的应付款按实际支付，所以要求按实际调账。那就只能按原分录对冲：借：应付账款 贷：固定资产。这样会有什么风险吗 请问这样有风险么

安详的小蝴蝶 追问

2020-01-10 11:00

那万一税务查账      会不会对那家供应商不好啊
会质问   为什么要多开
对我方而言   应该是没问题     就是怕影响别人啊

蒋飞老师 解答

2020-01-10 11:02

也是没有影响的，按业务实际做没事的

安详的小蝴蝶 追问

2020-01-10 11:10

哎    问题就是     好像真的解释不清楚前期为何多开。

蒋飞老师 解答

2020-01-10 11:12

由于粗心大意呗，以后注意点就可以了