送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-10 17:28

房租费房东只开了收据,不开发票,也要入帐

糯米。 追问

2020-01-10 17:30

没有发票那我这边汇算清缴就要调整是吗?

文文老师 解答

2020-01-10 17:32

没有发票,汇算清缴就要调整

糯米。 追问

2020-01-10 17:52

谢谢老师

文文老师 解答

2020-01-10 17:58

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

糯米。 追问

2020-01-10 18:00

老师,公司结转成本、费用和税金,所得税的金额怎么得来的了?是在结转之前先计提所得税吗?

文文老师 解答

2020-01-10 18:02

在结转之前先计提所得税
看利润表中利润总额

糯米。 追问

2020-01-10 18:19

那要先把利润表做出来吗?

糯米。 追问

2020-01-10 18:20

还有什么别的需要计提的?

文文老师 解答

2020-01-10 18:30

人员工资与各项税费。

糯米。 追问

2020-01-10 18:45

还有其它什么税费计提?老师可以给个具体分录吗

文文老师 解答

2020-01-10 18:47

城建税等附加,工会经费,残保金

糯米。 追问

2020-01-10 18:49

工会经费和残保金没有可以不计提吗?我公司是小规模,季度没有超过30万,城建税和增值税还需要计提吗?

文文老师 解答

2020-01-10 18:51

城建税和增值税不需要计提了
工会经费和残保金没有,可以不计提

糯米。 追问

2020-01-10 19:00

那我就只需要计提所得税,还有别的吗老师

文文老师 解答

2020-01-10 19:03

只需要计提所得税,就可以了

糯米。 追问

2020-01-11 14:06

老师,职工教育经费多少可以税前扣除呢?

文文老师 解答

2020-01-11 14:30

职工教育经费不超过工资总额的8%

糯米。 追问

2020-01-11 14:46

谢谢老师

文文老师 解答

2020-01-11 14:59

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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相关问题讨论
房租费房东只开了收据,不开发票,也要入帐
2020-01-10 17:28:01
你好,这样会导致费用无法在企业所得税税前抵扣
2019-06-25 09:34:29
你好,需要按规定取得发票的。
2016-07-08 10:50:58
你好,你可以把收到房租作为其他应付款,按照代收代付来处理,等支付给房东后冲减你的其他应付款即可
2019-04-16 14:50:24
你好 根据租赁合同 和付款回单 你按租期 按月做 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费借 应付职工薪酬-福利费贷银行存款 汇算调增
2020-06-24 14:25:03
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