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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-01-10 18:35

借本年利润  105731.66 贷利润分配未分配利润，105731.66

游龙漂浮 追问

2020-01-10 18:38

利润总额是112021.84，已交所得税6290.18，12月末还得交多少

maize老师 解答

2020-01-10 18:44

不需要计提啊，你这个算出来才5000多啊，你之前交还多交

游龙漂浮 追问

2020-01-10 18:45

计算方法能给一下吗

maize老师 解答

2020-01-10 18:46

=112021.84*5% 你这个没有超过100万就按5%去算，

游龙漂浮 追问

2020-01-10 18:47

多交到时国税会要求退吗

maize老师 解答

2020-01-10 18:49

汇算清缴时候纳税调增看，但是原则说是可以退，但是我看学员说税局要查账，要是要求退的话

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相关问题讨论
借本年利润 105731.66 贷利润分配未分配利润，105731.66
2020-01-10 18:35:15
你12月已经过账，没结转本年利润，就点结转损益生成一张结转本年利润的凭证，然后再将这张凭证过账就可以结账了，完整步骤就是没结转之前过账所有凭证再结转利润然后在过账这张凭证
2020-03-03 11:10:15
你好，先结转损益，然后结转本年利润。
2021-01-12 19:43:10
需要自己手工结转， 这个是需要自己手工结转
2020-03-02 14:28:13
你好，不需要的，只需要按正常的步骤建账就是了
2018-04-24 17:30:58
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