送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-11 12:40

补计提就可以,借管理费用 贷应付职工薪酬

张立芸 追问

2020-01-11 12:40

汇算清缴时在调增,对吗

maize老师 解答

2020-01-11 12:42

不是实际发生金额大么,这个不超过工资薪金总额14%不需要纳税调增

张立芸 追问

2020-01-11 12:45

已经超过了,借方大于贷方金额了

maize老师 解答

2020-01-11 12:46

你这个按实际发生再补计提之后汇算清缴你按实际填写,系统会自动纳税调增,不需要你调

张立芸 追问

2020-01-11 12:47

好的,谢谢

maize老师 解答

2020-01-11 13:26

好,我这边先回复别的学员了我这边先结束了

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相关问题讨论
补计提就可以,借管理费用 贷应付职工薪酬
2020-01-11 12:40:09
你好!是的。这个是不允许的了。
2018-09-06 10:33:29
1、本身福利费就不能计提,等实际发放时,计入福利费科目核算。 2、今年如果工资100万,允许计提14%就是14万,允许扣除的是14万
2019-08-06 10:07:43
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 一般是按月计提 发生了就冲销
2017-04-10 09:48:48
您好!当月发生,当月支付就不用计提。
2017-03-17 15:22:24
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