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送心意

宸宸老师

职称： 注册会计师

2020-01-11 14:21

您好，购买方有抵扣过吗

™暴怒®萌 追问

2020-01-11 14:22

没有抵扣

宸宸老师 解答

2020-01-11 14:23

您好，那您直接在 红字发票管理  申请红字专用信息表，再开具红字发票

™暴怒®萌 追问

2020-01-11 14:23

已经开了，账上要怎么处理

宸宸老师 解答

2020-01-11 14:24

您好，做对应蓝字分录的 红字分录即可

™暴怒®萌 追问

2020-01-11 14:26

好的

宸宸老师 解答

2020-01-11 14:27

嗯嗯好的，祝您工作顺利

™暴怒®萌 追问

2020-01-11 14:27

辛苦了啊，谢谢

宸宸老师 解答

2020-01-11 14:28

不客气的，祝您工作顺利

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相关问题讨论
您好，购买方有抵扣过吗
2020-01-11 14:21:56
你好  ‘ 一般纳税人 收到发票做  ：借 成本或者费用贷银行存款 ； 价税合计来做成本费用   ’
2021-11-29 09:39:46
如果只是个人部分有差的话，那么在下个月的工资表里面把多扣的个人部分还给员工就好了，如果你7到12月在系统里面还是按照3700申报，那么应该把单位多交的部分和个人多扣的部分对抵下，差额再从个人工资里面扣。
2020-02-04 16:43:51
正常确认即可
2017-12-28 15:03:10
您好，按照发票的金额和发票项目名称做账。
2020-06-30 13:34:03
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