老师，科目余额表里财务费用还是一样

石头 追问

2020-01-11 14:44

科目余额表里财务费用有余额，结转汇兑损益那张凭证后出现的，金额也是结转后的金额，请问能讲解下那

蒋飞老师 解答

2020-01-11 15:02

你好，
把凭证审核后，结转损益就可以了

石头 追问

2020-01-11 15:08

都是审核和过账过后结转的

蒋飞老师 解答

2020-01-11 15:09

可能是系统问题。

蒋飞老师 解答

2020-01-11 15:09

可以手工做分录结转

石头 追问

2020-01-11 15:10

可以把这个调么

蒋飞老师 解答

2020-01-11 15:17

对的
手工做分录
借：本年利润
贷：财务费用…汇兑

石头 追问

2020-01-11 15:20

借：本年利润 0.03  贷：财务费用-汇兑损益  -0.03吗

蒋飞老师 解答

2020-01-11 15:42

你好，

借：本年利润 -0.03 贷：财务费用-汇兑损益 -0.03

对的。结转为0就可以了

石头 追问

2020-01-11 15:43

那是在结转汇兑损益之前调，还是之后调呢

蒋飞老师 解答

2020-01-11 15:44

你好，
之后调整

石头 追问

2020-01-11 15:48

好的，谢谢老师

蒋飞老师 解答

2020-01-11 15:52

不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。