1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

venus老师

职称： 中级会计师

2020-01-11 15:44

你好 已经认证是必须抵扣的 
借；应交税费（进项税额） 原材料等科目 贷；银行存款等科目

秀 追问

2020-01-11 17:40

发现的是2017年的 ，现在怎么处理

venus老师 解答

2020-01-11 18:54

2017到现在也不能抵扣了，只能做进项税额转出了

上传图片  
相关问题讨论
你好 已经认证是必须抵扣的 借；应交税费（进项税额） 原材料等科目 贷；银行存款等科目
2020-01-11 15:44:32
直接填附表二，抵扣增值税进项税，附表一没有数据。
2018-05-31 10:14:54
你好！如果已经认证就要抵扣，如果抵扣不完可以留底。留抵不用单独做分录。
2020-07-23 10:00:20
你好，超过360了就不可以抵扣，全额做费用或者成本
2019-08-09 10:38:36
你好，不需要任何会计处理！待抵扣实质是应交税费-应交增值税的借方余额，后期发生了销项，就直接在贷方减了，所以不需要处理！
2018-04-03 18:21:53
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...