老师以前年度没有计提的个人所得税可不可以借利润分配未分配 贷应交税费个人所得税

学堂用户_ph312182 追问

2020-01-11 17:31

是的工资  老师

郭老师 解答

2020-01-11 17:38

以前年度没有抵扣的是不是
借管理费用贷应付账款贷
借应付职工薪酬贷应交税费

学堂用户_ph312182 追问

2020-01-11 17:40

以前年度公司缴纳了   没扣员工的    以前年度的用管理费用？应付账款？

郭老师 解答

2020-01-11 17:45

贷应付职工薪酬
不是应付职工
管理费用是的

学堂用户_ph312182 追问

2020-01-11 17:53

老师是这么个情况  以前年度  工资申报4000  个税 15   我做的  借管理费用  4000  贷应付职工薪酬4000    缴纳  借应付职工薪酬4000   贷  银存4000   个税缴纳   借应交税费个所得税  15  贷  银存15      导致应交税费借方一直有余额  现在想把它调平  怎么做

郭老师 解答

2020-01-11 17:55

工资你单位负担的吗
借营业外支出贷应交税费

学堂用户_ph312182 追问

2020-01-11 18:02

个税等于我单位负担了   可不可以  利润分配未分配  贷应交税费

郭老师 解答

2020-01-11 18:37

你好，可以的
反正也不可以税前扣除