老师好，图片上的数据，年底结转增值税怎么结转？分录怎么做？

潘多拉丶A夢 追问

2020-01-12 19:38

能把金额都写上吗？

孙老师 解答

2020-01-12 19:41

你好同学，因为用手机回复金额看不全，
上面的分录金额跟你发的图片上的明细科目的金额完全一致的，最终有个差额我给你标注了，就是计入转出未交增值税的金额

潘多拉丶A夢 追问

2020-01-13 11:57

这么结转对吗？

孙老师 解答

2020-01-13 12:01

你好同学，先通过转出未交增值税，然后再到未交增值税的。最好不要省了那一笔

潘多拉丶A夢 追问

2020-01-13 12:10

我的财务软件都没有你说的那个科目，为什么不要省呢？我觉得我这个更加简洁明了呀

孙老师 解答

2020-01-13 12:41

你好同学，最终结果倒是没有影响，可以按自己的来

潘多拉丶A夢 追问

2020-01-13 12:42

老师你说的那个预交增值税，是指已经缴纳的增值税吧？

潘多拉丶A夢 追问

2020-01-13 13:45

这样对吗？

孙老师 解答

2020-01-13 13:47

你好同学，这样是可以的，预交跟已交有区别，但你这笔业务没有影响的，这样是对的