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小规模纳税人前几个季度都是有利润的，已经预缴了1万多的所得税。然后第四季度是亏损的。按本年累计应纳税额是8千多。年底要怎么做呢
Winter
于2020-01-13 08:49 发布 652次浏览
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玲老师
职称： 会计师
2020-01-13 08:53
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小规模纳税人前几个季度都是有利润的，已经预缴了1万多的所得税。然后第四季度是亏损的。按本年累计应纳税额是8千多。年底要怎么做呢
答： 你好 累计利润是正的要交所得税
小规模纳税人是季报，第四季度预缴申报表中利润总额是填第四季度的利润总额还是填全年的利润总额，我们前三季度都是亏损，只有第四季度盈利，如果填第四季度的利润总额我们交的企业所得税就多几千块
答： 你好，本月数填第四季度利润总额，前面亏损可以弥补亏损的，所得税以全年利润为应纳税所得额
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，你好！我们是一般纳税人，今年1季度盈利50多万，已经交了所得税，后期两个季度都是亏损，预计4季度也是亏损，统计下来整年的盈利没有50万，1季度预缴的所得税后期怎么处理呢？
答： 等明年做汇算清缴时，可以申请退税的
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