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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2020-01-13 11:49

你好，按照你12月的利润表累计数字填写的

敛 追问

2020-01-13 11:50

那之前月份亏损的不管吗

暖暖老师 解答

2020-01-13 11:54

不需要的，只要按照本年的汇总累计申报就可以

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相关问题讨论
你好，按照你12月的利润表累计数字填写的
2020-01-13 11:49:47
您好！多交所得税属于预交税款，借方余额结转下期进行抵缴或者向主管税务机关申请退税即可。企业亏损金额，通常无法确定未来五年内可以弥补，因此一般不确认递延所得税资产。
2017-06-09 13:27:54
你好，亏损一样汇算清缴的，不合规的调增，调增后有利润就要交，还是亏损就不需要缴纳的。
2019-12-04 14:52:03
你好，不可以的
2017-06-11 10:37:24
企业所得税汇算时，需要填写企业所得税弥补亏损台账计算表，该表在企业所得税汇算表内部，可以在税务机关的网站上下载该表格，或者从企业自己的会计师处获取。该表主要用来计算企业税前扣除项目中的弥补亏损项目，以及抵免税额、税收优惠等情况，以便加以计算企业实际应纳税款额。
2023-03-01 10:04:15
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