送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-13 16:16

你好,如果已经调过来了,不需要再调整的。

蒂菲娜 追问

2020-01-13 16:21

后面的调了,之前的没调,年终结账时需要调吗

蒂菲娜 追问

2020-01-13 16:23

实际上我们是先开票后收款的,应该是应收账款,不是预收账款,6月之前用错科目了

立红老师 解答

2020-01-13 16:26

你好,您调时按余额调的就可以。

蒂菲娜 追问

2020-01-13 16:36

是不是把之前预付账款的余额调成应付账款呢?会计分录要怎么处理

立红老师 解答

2020-01-13 16:39

你好,如果是对方是一个单位,可以调,如果不是,不需要调

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